Клуб Несобранных (бухгалтеров)
опять помогите

29 Апр 2009, 11:09Maria  
опять помогите

Фирма на упрощенке. Добрые девочки из офиса навыписывали счетов, актов, и - кошмар- счетов-фактур с НДС. Че делать?
Я так понимаю, два пути:
1. В течении квартала заменить все документы, но клиенты будут недовольны, они не примут к зачету ндс, а суммы значительные.
2. Заплатить ндс самим и попасть на денги. В этом случае мы можем учесть входящий ндс, чтоб не сильно попасть?
Вощем, че делать-то??? С упрощенкой не работала никада.

29 Апр 2009, 15:14КОШмАРКА  
тут

действительно вариантов тольк эти два. Есть третий. Заменить в одностороннем порядке. Если клиенты разовые, то у вас убрать, а у клиентов пусть остается. Пока электронные счф не введены-это реально. Но! При встречке..... Сама понимаешь

29 Апр 2009, 15:18Maria  
входя

щий то НДС учесть нельзя???

30 Апр 2009, 16:41Deleted  
Мария

Вы не сможете учесть входящий НДС точно, без вариантов! Фактически вы получаетесь налоговым агентом: получили НДС от покупателя и перечислили в бюджет, плюс сдали декларацию.

30 Апр 2009, 17:19Maria  
Ой жесть!

Фирма разделилась в этом году, можно задним числом уведомить налоговую, что со 2 квартала мы на обычной системе НО???? Как нить договориться...

1 Мая 2009, 22:39Вредина  
...

если я ничего не путаю, то для усн (15%) входящий ндс - расход организации. так что признать его дважды точно нельзя

2 Мая 2009, 23:38Maria  
Все

гораздо хуже - мы на 6%.
Т. е заплатим это 6% с дохода вместе с НДС и еще отдадим НДС???
Я в шоки....

3 Мая 2009, 11:36Вредина  
Maria

У Вас врямя есть пока?
Я завтра постараюсь отловить в институте препода по налогам, я думаю она точно посоветует что делать нужно...

4 Мая 2009, 10:34Maria  
Пока

время есть, спросите!!!

4 Мая 2009, 22:52Вредина  
Maria

Плохие новости. Препод по налогам:
-по любому ваш ндс обложится и налогом на прибыль и сам ндс выплатить придется. налоговый вычет не положен.
Профессиональный аудитор:
-если хотя бы у одного покупателя сохранится оригинал вашей счет-фактуры, вы - налоговый агент по всем возмещеннм ндс-ам за этот период автоматически. даже в суде признают такие фирмы, как ваша, "виновными". существует заком(указ минфина), точно не запомнила, честно говоря, где сказано, что УСН по своему желанию имеет право выписавыть счета-фактуры, если считает, что так ей будет выгоднее.

4 Мая 2009, 22:53Вредина  
З. Ы.

еще они просили, если у вас получится отстоять свое мнение в налоговой или суде, показать имдокументы - им тоже интересно! Воть. Отчиталась по полученной информации =)

4 Мая 2009, 23:56Maria  
Надеюсь

до суда не дойдет :)))
А как вариант задним числом договориться с налоговой на обычную систему налогообложения? Фирма отделилась тока в этом году.

5 Мая 2009, 11:53КОШмАРКА  
Договориться?:)

это сразу к начальнику налоговой идти надо:) А стоит ли ради этого платить начальнику что б вернуть все в обратку?:)Может рискнуть все таки с односторонней заменой документов? Насколько велика вероятность проверки встречной?

5 Мая 2009, 15:18Вячеслав  
КОШмАРКА - наш человек =)))

Ох уж мне эти махинации на грани фола...
Если судебную практику почитать в Консультанте, то по мнению некоторых судей за неперечисление налога в бюджет санкций не возникает.
Хорошая статья есть в журнале "Упрощенка" 2008 6. Т. е. даже если и нагреют, ну перечислите НДС раз должны.
Можно рискнуть. 3 года срок исковой давности; о)

6 Мая 2009, 16:22Maria  
В Москве

я бы даже и не сомневалась, про в одну... лицо заменить док-ты.
Но! Это подмосковная налоговая, все друг друга знают! Конторы наперечет! А отпочковались от нехилой фирмы.

8 Мая 2009, 17:37КОШмАРКА  
Для

Того что б нарваться на встречку надо сильно постараться. Я бы рискнула таки на замену все таки.